亞馬遜歐洲站VAT注冊需注意的問題-ESG跨境

Q1：亞馬遜歐洲站是不是只要一個統(tǒng)一的歐洲VAT號，就可以搞定亞馬遜泛歐各個站點?沒有相干的解決計劃?

a. 是否須要注冊Vat 最主要的斷定尺度，就是是否在當(dāng)?shù)赜袔齑?，所以只要在?dāng)?shù)赜袔齑?，須要分離注冊當(dāng)?shù)氐腣AT。所以發(fā)FBA以前,必定要先注冊當(dāng)?shù)氐腣AT,不要想著先發(fā),等查到再說這樣的僥幸心理

b. 關(guān)于亞馬遜,切忌不要開通泛歐籌劃 pan-eu, 因為泛歐等于默認亞馬遜可以自由吊配貨物到五個國度,五個國度都要注冊VAT。

解決計劃-下降成本： 先籌劃好到底要做哪個市場 比如 英國成本更低 先做英國 通過英國派送到其他國度 遠距離出售法規(guī)定 只要德國不超過十萬歐元 法國3.5萬歐元 可以在英國申報

?Q2：注冊一個亞馬遜歐洲VAT目前市場報價是多少 ?

一年所有費用 ：注冊+申報+一對一稅務(wù)咨詢，地址費用畢生免除，真正英國稅務(wù)所。

Q3：已經(jīng)有了英國VAT稅號，其他站點怎么處置?目前法意西不用VAT，是否暫時不管它?

目前法國已經(jīng)開端有動作 有號的賣家 應(yīng)當(dāng)已經(jīng)收到亞馬遜的郵件 說會配合稅局頒布賣家2017年出售數(shù)據(jù) 所以意大利 西班牙雖然還沒開端請求 但是可以預(yù)感 2018年 稅務(wù)合規(guī)是繞不過的坎 建議離開賬戶操作 一個賬戶要嘛全體合規(guī) 要嘛可以賭一把 究竟 比稅務(wù)代理費用更值錢的 是您的賬戶

Q4：注冊地址和郵箱會計所的還是商家自己的。有什么差別，對后期有什么影響。聽說有人因為地址和郵箱問題。沒有收到郵件，沒有反饋信息。導(dǎo)致被停。是什么情形?后期商家須要注意什么?

注冊名字 地址 都是客戶自己的 但是注冊的時候 會簽訂一個648文件 授權(quán)事務(wù)所處置之后所有事宜 所以之后的信件 是發(fā)到事務(wù)所的地址

至于客戶說因為沒有收到稅局郵件 和通知 被封號 是不存在的 稅局有他亞馬遜綁定的郵箱 直接發(fā)給稅代 或者直接發(fā)給客戶的 我們會經(jīng)常提示客戶 把HMRC 的郵箱 建個文件夾 經(jīng)常查看 不要漏郵件 如果我們收到郵件 也會第一時光轉(zhuǎn)給客戶 還有種情形 就是黑心稅代 地址是租用別人的 收不到信件

稅局的郵箱：onlineselling.compliance

Q5：如果因為德國站vat被查，其他站點店鋪是否也會被關(guān)，其他國度庫存是否可售?

德國和英國不同 依據(jù)目前的情形來看 德國被查 會導(dǎo)致其他五國賬戶被封 資金凍結(jié) 庫存被封 ， 所以一個很好的解決計劃 就是每天提款(歐洲可以每天提款 手動提) ， 貨物小批量 多批次 掌握在可以接收的風(fēng)險規(guī)模以內(nèi)

英國的話 分兩種情形:

1. 稅局發(fā)了郵件 你疏忽了 可能觸發(fā)其他五國審查 就是在規(guī)定時光內(nèi)讓你提交其他五國稅號 所以回到上個問題 經(jīng)常查看郵箱很主要

稅局郵箱：onlineselling.compliance

但是 歐洲出問題以后 同樣資料不要再去注冊未開通站點

2.英國被查 只會影響英國被封 庫存會給30天讓你清貨 資金90天之后可以提出

Q6：法國站稅局什么動態(tài)?

法國最新動態(tài) 就是很多賣家收到亞馬遜配合稅局公開出售數(shù)據(jù)的郵件 有不可靠資訊說 可能效仿美國 直接在亞馬遜后臺代扣 上周五 亞馬遜公開的注冊稅號的公司 就是那個400歐元的 也只接收英國 德國 捷克 市場上 也沒有很靠譜的法國稅代 形勢不明朗的情形 全新的賬戶 建議先不要開啟法國倉 先用遠程出售和自發(fā)貨

原來就不合規(guī)的老賬戶 就是上一條 每天提款 少批量 多批次發(fā)貨 掌握好資金和庫存

Q7: 英國站，是否是注冊了VAT以后，我們填寫下后臺了，就須要開端交稅了?

是的，比如 稅號生效日期是1.1號 證書上面會寫 你的申報月份 是 3 6 9 12 那么到了3.31號停止 第一季度的申報 須要在4.7號以前 完成申報 和繳款 ， 我們會指點客戶如何后臺導(dǎo)數(shù)據(jù) 如何盤算稅金 如何繳費給稅局 注冊以及申報的文件都會發(fā)給客戶 客戶很清晰的知道 自己的稅務(wù)狀況

Q8：如果我出售額為2萬英鎊，是否可以只注冊稅號，然后報稅呢? 就是具體申報，這一塊，我須要符合什么樣的條件?須要多少英鎊以上?還是填寫了，就須要了?后臺是提醒15000英鎊。

注冊了就要申報 哪怕零出售額 也要申報 如實零申報 一年會有一次delay的機遇 如果超過一次 會有100英鎊的罰金 所以必定要確認 您的稅代 在規(guī)定的時光幫您完成申報

Q9: 德國站有聽過一年報稅13個月，是否目前強迫請求了?有沒有必要現(xiàn)在也申請。

英國一年四次，依照季度申報。 德國法國都是一年13次， 一個月一次，加上一次年度總申報。

Q10：每一次申報都必需和后臺出售額一樣，進行強迫申報么?

這個問題其實真的不合適在這里公開講，我們只是履行操作方，會幫客戶盤算實際應(yīng)繳納金額，但具體報多少是由客戶自己決議的，意思就是：報多少都可以，但謝絕不真實的零申報。

稅局并不會去核查 但是會不定期稽查 如果被查到 會被請求補稅 這個風(fēng)險和收益 要賣家自己權(quán)衡

你就告知我我們，如果不如實申報比如少報，有多大的機率被抽查到，效果如何?

會有罰金 比例不等 看金額 年限 可以調(diào)節(jié)

Q11：英國申請了低稅率，是不是有申報貨值請求?按年度還是季度請求?

A11：預(yù)計一年出售額不超過15萬英鎊 可以申請低稅率 7.5% 第一年額外優(yōu)惠1% 也就是 6.5% ， 等出售金額超過23萬英鎊 會強迫性升級到尺度稅率20%

這個是申報那個季度 往前推12個月 也就是往前推一年的出售金額

尺度稅率 可以申請進口增值稅抵扣 小額稅率 不可以申請進口VAT 抵

具體進口vat 出售vat的盤算公式 ： 1)進口增值稅(IMPORT VAT)=(申報貨值+頭程運費 +進口關(guān)稅)*VAT費率(20%) 進口關(guān)稅 =申報貨值 X商品稅率(不同商品，稅率不同) 2)出售增值稅(SALES VAT)=最終出售價錢/ 6 *最終出售價錢：是指賣家將商品成本、推廣費用、關(guān)稅、增值稅、利潤等所有費用加進去后的最終價錢。 3)實際繳納VAT(增值稅)=出售增值稅(SALES VAT)-進口增值稅(IMPORT VAT)

Q12：賣家如何配合代理商報稅?須要供給哪些資料?賣家如何查看自己已經(jīng)報稅

每家稅代請求的資料不同，我們的請求比擬簡略，如何查看已經(jīng)報稅，稅局會給回執(zhí)，我也會貼出來給大家參考，稅局回執(zhí)的模板

注冊所需材質(zhì)

稅局回執(zhí)

Q13：現(xiàn)在泛歐國度各自對vat免征額各是多少?注冊當(dāng)?shù)氐膙at賣家須要預(yù)備哪些資料?

只要啟用當(dāng)?shù)貍}庫，就要注冊VAT，不存在免征額度，但是有一個遠距離出售法，也叫遠程出售法，也就是說，你把庫寄存到英國，從英國派送到德國法國，德國一年不超過10萬歐元，法國意大利不超過3.5萬歐元，可以在英國代繳，不用單獨去注冊德國的，但是一旦超過10萬，就要去注冊德國的

這里有一個弊病，就是，從英國派送到德國的FBA費用，會比泛歐要貴0.5歐元的跨境服務(wù)費，這是個小tips

Q14：英國申請低稅率，一年的營業(yè)額到達多少會撤消低稅率資歷?稅點如何變更

一年不超過15萬英鎊，都可以申請低稅率(盡量在注冊時候就選擇好，后期改費率很麻煩)，到達23萬英鎊，會主動強迫性升級到尺度稅率，所以簡略點講，就是23萬英鎊

尺度稅率20% ，這里有點龐雜，大家耐煩聽我將我，如何盤算:

比如，一個產(chǎn)品，(net value) 價錢是10，VAT是2 ，總價錢(gross value)是12，)那么就是10的20%,12的16.6%

但我們從后臺導(dǎo)出來的，是出售數(shù)據(jù)，gross value ,所以盤算的時候，應(yīng)當(dāng)是出售額的16.6%

單純英國的出售額，不包含其他國度的

Q15：有人開端注冊了，后來又找機構(gòu)轉(zhuǎn)代理。為什么會涌現(xiàn)這樣的情形?這中間有可能發(fā)生的問題點在哪?有些機構(gòu)不接轉(zhuǎn)過來的，只做一開端就找他們代理的。這中間會發(fā)生的問題點會有哪些?

可能涌現(xiàn)的問題：

1，價錢凌亂;

2，不及時提交注冊資料，在國內(nèi)拖延資料提交時光太久，導(dǎo)致下稅號的時光很長;

3，不按時提交申報，這樣會導(dǎo)致100英鎊的罰金，對賬戶也不好;全部服務(wù)流程不夠清楚

我們這里也接轉(zhuǎn)過來的客戶，但是因為轉(zhuǎn)過來，很多之前的稅代不配合提交該給客戶的資料，很麻煩，所以，一般稅代都不愛好接轉(zhuǎn)過來的客戶

以下是遠距離出售，也就是從英國FBA派送到其他國度的免征金額，大家可以詳細看下:

Q16：對于已經(jīng)有英國vat的歐洲老賬號如何做處置，在德國和意大利也有出售，但是沒有做遠程出售，是選擇用英國的vat做遠程出售，還是當(dāng)心一些做，因為德國查到以后就會封歐洲全部賬號，出售額小的是否也會查還是只查大頭的? 如果開新的歐洲站 直接全體注冊vat進行出售嘛 比如英國就注冊英國 德國就注冊德國，并不須要開泛歐籌劃，預(yù)計德國強迫繳稅是到什么時候? 聽說德國稅務(wù)局現(xiàn)在人手不夠最快也得5月份開端了 是否有相干信息?

這個問題可能沒有方法符合大家的預(yù)期，大家確定愿望聽到一個實打?qū)嵉幕卮?，但是稅局的政策，包含政府的政策，都?jīng)常在變，誰也沒有方法預(yù)期下一次查稅是什么時候，而且查稅不分金額大小，都有可能被查到，上次有聽到一個稅局，VAT占全部德國稅務(wù)的80%(包含本地企業(yè)的VAT)，電商VAT又是很大的一塊缺口，所以政策只會越來越緊，還是之前的那些話，老賬戶，建議掌握金額，掌握庫存，掌握風(fēng)險，能做一天是一天;新賬戶，從最開端就全體合規(guī)，不須要一個賬戶五個國度都做，可以離開操作

Q17：如果開新的歐洲賬戶 先開英國的vat 對其他國度做遠程出售，在英國報稅，比如德國到10w歐元以后，再注冊德國的vat 是不是只要繳納注冊以后的稅費 還是也得補交之前的?這樣操作是否可行。。就是先注冊英國遠程出售 德國到十萬再注冊德國的 其他的部分用德國的報稅就可以?所說的遠程出售，是注冊英國vat遠程出售最實惠 還是注冊其他國度的vat 再到別的國度遠程出售實惠一些?

經(jīng)過多方面信息整頓搜集比較，目前以為，比擬好的選擇，就是暫時不在英國申報，等到超過閥值，去德國注冊的時候，再補繳之前的;至于哪種實惠，要看你在其他國度的出售金額，如果金額很大，確定是庫存發(fā)到當(dāng)?shù)氐腇BA費用更廉價，從德國發(fā)德國和從英國發(fā)德國FBA價錢都差很多的。

英國 通常1-3天，德國的話，如果全新賬戶不涉及補稅，1-個月

德國的話，如果是全新的賬戶，必定要等到稅號下來再發(fā)貨

就是都不申報，等到超過10萬，去德國注冊稅號的時候，再一起申報

Q18：我上次接觸到貨代他說可以從他們那邊走過包VAT，請問這種安全嗎?

雙清包稅確定是不合規(guī)的，也是不安全的，原則上，vat 和 eori 是不可以借用別人的，雙清包稅就是用貨代的vat 清關(guān)，那么你的出售數(shù)據(jù)是沒有方法追蹤起源的，現(xiàn)在正規(guī)貨代都會有自用vat 和雙清包稅兩種價錢，建議全體合規(guī)

Q19：如果是新賬號，德國政策現(xiàn)在還不明朗，如果現(xiàn)在注冊，假設(shè)到5月真開了，這段時光對賣家有什么喪失?另外，通常注冊一個vat資料齊全的話須要多久下來 ?

不可以哦，其實現(xiàn)在就強迫，只是一層層履行下來可能沒有那么快，究竟他們?nèi)耸钟邢?，你花那么多金錢注冊稅號，成果不合規(guī)，得不償失奧，德國稽查很嚴的，建議全體如實申報

如果現(xiàn)在預(yù)備注冊，就建議全體合規(guī) ，不然就把不合規(guī)的賬戶單獨一個賬戶，分攤風(fēng)險

只要稽查到你，那么確定不合規(guī)，除了補繳還有罰金

Q20：新賬號英國還沒有注冊vat，能發(fā)fba嗎?

不能，依照英國稅法規(guī)定，在當(dāng)?shù)爻鍪壑?，就要注冊?dāng)?shù)氐腣AT的

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